Dokumenty

Objednávky 2018

Č. objednávky Predmet objednávky

Objednávka spolu

(EUR)

Viazanosť k zmluve Dátum vyhotovenia Dodávateľ (názov) Dodávateľ (adresa) IČO Schválil
 001/2018  lyžiarsky kurz  4 080,00    9.1.2018  MXM, s. r. .o. Drienica 29, 083 01  36444081 Ing. Katarína Pindešová
 002/2018 doprava na lyžiarsky kurz  120,00    9.1.2018 Helia-autobusová doprava, F. Andráš Federátov 10, 080 01 Prešov  17152071 Ing. Katarína Pindešová 
 003/2018 tlačiva 150,00   22.2.2018 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131  Ing. Katarína Pindešová
 004/2018 výmena fixačnej fólie v tlačiarni CANON i sensys  65,00    7.3.2018 Aka servis s.r.o Šafáriková 41, 080 01 Prešov   36468312  Ing. Katarína Pindešová
 005/2018 hodting - domenu suspo.sk  70,00    8.3.2018 PcWorms s.r.o.  Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266  Ing. Katarína Pindešová
 006/2018 toner Canon CRG-719  60,00   12.3.2018  Aka servis s.r.o  Šafáriková 41, 080 01 Prešov  36468312  Ing. Katarína Pindešová
 007/2018 darčekové poukážky zo SF  980,00    14.3.2018 Le Chegue Dejeneur, s.r.o. Tomášikova 23/D, 080 01 Prešov  31724434  Ing. Katarína Pindešová
 008/2018  uverejnenie inzerátu - OVS parkovisko  36,00    21.3.2018  Previtapress s.r.o.  Jarková 2, 080 01 Prešov  31396674  Ing. Katarína Pindešová
 009/2018 clip rámy  4000,00    17.4.2018 EPoS SB spol. s.r.o.  Puškinova 18, 083 01 Prešov  17085861  Ing. Katarína Pindešová
010/2018 napájací zdroj  20,00    20.4.2018  PcWorms s.r.o. Exnírová 23, 080 01 Prešov  44111266 Ing. Katarína Pindešová
011/2018  výtvarný materiál  130,00   4.5.2018 Chemolak a.s. Továrenská 7, 919 04 Smolenice 31411851  Ing. Katarína Pindešová
 012/2018 výtvarný materiál  200,00   4.5.2018 Kreatívny raj Vansovej 13, 080 01 Prešov  47456094  Ing. Katarína Pindešová